Actualisatie investeringsplan uit Programmabegroting 2019-2022
Het investeringsprogramma legt in de vorm van kapitaallasten langdurig beslag op de beschikbare middelen. De meerjareninvesteringsraming wordt periodiek geactualiseerd. In onderstaande tabel leest u het volume van de voorgenomen investeringen, waarbij het meerjarendeel indicatief is. In bijlage 3 zijn de investeringen en de ontwikkelingen toegelicht.
Voorgenomen investeringen | bedragen x € 1,0 miljoen | ||||
Omschrijving | Programma- | Investeringen | Investeringen | Investeringen | Investeringen |
Grondzaken | 37,3 | 35,5 | 31,8 | 17,4 | 11,5 |
Spoorzone | 22,5 | 13,4 | 22,5 | 22,8 | 13,6 |
Parklaan | 16,8 | 9,2 | 22,8 | 3,3 | 0,8 |
Riolering | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 7,7 | 7,1 |
Huisvestingsvoorzieningen onderwijs | 5,0 | 10,6 | 2,6 | - | - |
Accommodaties | 0,8 | 1,0 | 4,0 | - | - |
Openbare ruimte, verkeersveiligheid, overig | 9,5 | 8,3 | 6,0 | 7,0 | 9,6 |
Totaal | 99,5 | 85,6 | 97,0 | 58,2 | 42,6 |
In november vorig jaar werd bij de Programmabegroting 2019-2022 voor 2020 uitgegaan van een volume van € 100 miljoen. Op basis van voortschrijdend inzicht komen we tot een volume van € 86 miljoen. De aanpassing van de raming voor de Spoorzone hangt samen met de fasering van het project in de tijd. Het investeringsvolume is ongewijzigd, de doorlooptijd van het project is met ongeveer 1,5 jaar opgeschoven ten opzichte van de verwachting bij de Programmabegroting 2019-2022.
Door het lang uitblijven van besluitvorming over het bestemmingsplan door de Raad van State is vertraging opgetreden in de planning zoals verwacht ten tijde van besluitvorming over het kredietbesluit Parklaan. Nu besluitvorming hierover rond is, ligt in de huidige verwachting het zwaartepunt van de uitvoer in 2020 en 2021.