Totaalbeeld | perspectiefnota 2020

De Actualisatie is de bestuurlijke tussenrapportage over de eerste maanden van het jaar. Terugkerende elementen zijn de effecten van de toevoeging van een nieuwe jaarschijf, belastingen en kapitaallasten.

Het nadeel van € 1,5 miljoen in 2019 is grotendeels aan twee grote posten toe te schrijven. Ten eerste is er een nadeel van € 2,7 miljoen in de grondexploitatie van het WFC. Ten tweede is er een in de eerste jaren een substantieel voordeel (€ 1,6 miljoen in 2019) als gevolg van fasering van projecten. Latere oplevering dan geraamd levert een voordeel op door vrijvallende kapitaallasten. Uiteindelijk sluit de actualisatie met een nadeel van € 1 miljoen. Qua omvang springen de toevoegingen van budgetten voor onder meer WFC, Fietsplan en het nadeel leges omgevingsvergunningen in het oog.

Actualisatie					bedragen x € 1.000
Progr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
1	OZB schoolgebouwen	96 N	96 N	96 N	96 N	96 N
2/3	Ede als inclusieve werkgever/Samenwerkbedrijf	350 N
2/3	Logeerzorg	80 N
2/3	Logeerzorg	80 V
4	WFC - world food experience					385 N
4	WFC - dotatie aan voorziening negatieve plannen	2.700 N
4	Fietsenstalling Station Ede-Wageningen		85 V	85 V	85 V
4	Nieuwe jaarschijf: verkeerskrediet 2022					22 N
4	Nieuwe jaarschijf: fietsplan 2022					328 N
4	Nieuwe jaarschijf: vervanging VRI's					12 N
5	Leges omgevingsvergunningen	400 N	400 N	400 N	400 N	400 N
6	VGGM	130 V				15 N
6/7	Dierenasiel	328 V
6/7	Dierenasiel	328 N
5/7	Actualisering kostentoerekening aan afval en riool	175 V	175 V	175 V	175 V	175 V
7	Nieuwe jaarschijf: bomenbeleidsplan					33 N
7	Nieuwe jaarschijf: bomenbeleidsplan					32 V
7	Nieuwe jaarschijf: areaal					95 N
7	Nieuwe jaarschijf: vervanging openb. ruimte (10 jaar)					165 N
8	Toeristenbelasting	75 V	75 V	75 V	75 V	75 V
8	OZB - areaaluitbreiding en minder leegstand	675 V	675 V	675 V	675 V	675 V
8	OZB - lagere alg. uitkering voor areaal en leegstand	580 N	580 N	580 N	580 N	580 N
8	OZB - waardeontwikkeling	255 V
8	Lagere opbrengst precariobelasting	150 N	150 N	150 N
8	Lagere storting in Investeringsfonds	150 V	150 V	150 V
8	Precariobelasting inzake Vitens	1.800 N	1.800 N	1.800 N
7	Geen opbrengst precario Vitens in voorziening	1.800 V	1.800 V	1.800 V
7	Geen onttrekking aan voorziening voor compensatie	6.394 N	1.800 N	1.800 N
7	Geen compensatie via rioolheffing	6.394 V	1.800 V	1.800 V
8	Verkiezingen	213 N
8	Vrijval kapitaallasten	1.565 V	785 V	245 V	295 V	115 V
8	Dividend BNG	75 V	75 V	75 V	75 V	75 V
8	Omzetting M2 Basisregistratie Adressen Gebouwen	50 N
8	Energielasten gemeentelijke gebouwen	85 N
	Totaal	1.524 N	794 V	254 V	304 V	984 N

Zoals gebruikelijk wordt het tekort op de grondexploitatie verrekend met de Bestemmingsreserve Grondbedrijf. Voor 2019 resteert dan een voordeel op de algemene middelen van € 1,2 miljoen dat verrekend wordt met de algemene reserve. In het financieel beeld in hoofdstuk 5 is meerjarig rekening gehouden met het resultaat.