| bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Vertrekpunt Perspectiefnota 2020-2023 | ||||||
Saldo Programmabegroting 2019-2022 | 2.084 N | 2.920 N | 766 V | 2 V | - | |
Verrekening met de algemene reserve | 2.084 V | 2.920 V | 766 N | 2 N | - | |
Toevoeging nieuwe jaarschijf: | ||||||
OV Knoop Spoorzone | - | - | - | - | 175 V | |
Erfgoedbeleid | - | - | - | - | 87 V | |
Operatie Steenbreek | - | - | - | - | 71 V | |
Japanse Duizendknoop | - | - | - | - | 200 V | |
Afronding | - | - | - | - | 2 V | |
Raadsbesluit duurzaamheidsleningen | 70 N | 70 N | 70 N | 70 N | 70 N | |
Raadsbesluit subsidie sporthal Langekampweg | 69 N | - | - | - | - | |
Totaal | 139 N | 70 N | 70 N | 70 N | 465 V | |
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Actualisatie | ||||||
Progr. 1 - OZB schoolgebouwen | 96 N | 96 N | 96 N | 96 N | 96 N | |
Progr. 2/3 - Ede als inclusieve werkgever/Samenwerkbedrijf | 350 N | |||||
Progr. 2/3 - Logeerzorg | 80 N | |||||
Progr. 2/3 - Logeerzorg | 80 V | |||||
Progr. 4 - WFC - world food experience | 385 N | |||||
Progr. 4 - WFC - dotatie aan voorziening negatieve plannen* | 2.700 N | |||||
Progr. 4 - Fietsenstalling Station Ede-Wageningen | 85 V | 85 V | 85 V | |||
Progr. 4 - Nieuwe jaarschijf: verkeerskrediet 2022 | 22 N | |||||
Progr. 4 - Nieuwe jaarschijf: fietsplan 2022 | 328 N | |||||
Progr. 4 - Nieuwe jaarschijf: vervanging VRI's | 12 N | |||||
Progr. 5 - Leges omgevingsvergunningen | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | 400 N | |
Progr. 6 - VGGM | 130 V | 15 N | ||||
Progr. 6/7 - Dierenasiel | 328 V | |||||
Progr. 6/7 - Dierenasiel | 328 N | |||||
Progr. 5/7 - Actualisering kostentoerekening aan afval en riool | 175 V | 175 V | 175 V | 175 V | 175 V | |
Progr. 7 - Nieuwe jaarschijf: bomenbeleidsplan | 33 N | |||||
Progr. 7 - Nieuwe jaarschijf: bomenbeleidsplan | 32 V | |||||
Progr. 7 - Nieuwe jaarschijf: areaal | 95 N | |||||
Progr. 7 - Nieuwe jaarschijf: vervanging openb. ruimte (10 jaar) | 165 N | |||||
Progr. 8 - Toeristenbelasting | 75 V | 75 V | 75 V | 75 V | 75 V | |
Progr. 8 - OZB - areaaluitbreiding en minder leegstand | 675 V | 675 V | 675 V | 675 V | 675 V | |
Progr. 8 - OZB - lagere alg. uitkering voor areaal en leegstand | 580 N | 580 N | 580 N | 580 N | 580 N | |
Progr. 8 - OZB - waardeontwikkeling | 255 V | |||||
Progr. 8 - Lagere opbrengst precariobelasting | 150 N | 150 N | 150 N | |||
Progr. 8 - Lagere storting in Investeringsfonds | 150 V | 150 V | 150 V | |||
Progr. 8 - Precariobelasting inzake Vitens | 1.800 N | 1.800 N | 1.800 N | |||
Progr. 7 - Geen opbrengst precario Vitens in voorziening | 1.800 V | 1.800 V | 1.800 V | |||
Progr. 7 - Geen onttrekking aan voorziening voor compensatie | 6.394 N | 1.800 N | 1.800 N | |||
Progr. 7 - Geen compensatie via rioolheffing | 6.394 V | 1.800 V | 1.800 V | |||
Progr. 8 - Verkiezingen | 213 N | |||||
Progr. 8 - Vrijval kapitaallasten | 1.565 V | 785 V | 245 V | 295 V | 115 V | |
Progr. 8 - Dividend BNG | 75 V | 75 V | 75 V | 75 V | 75 V | |
Progr. 8 - Omzetting M2 Basisregistratie Adressen Gebouwen | 50 N | |||||
Progr. 8 - Energielasten gemeentelijke gebouwen | 85 N | |||||
Totaal | 1.524 N | 794 V | 254 V | 304 V | 984 N | |
*Dit resultaat wordt afgewikkeld via de Bestemmingsreserve Grondbedrijf. Het overige resultaat van € 1.176.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. | ||||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Inzet stelpost reservering Bestuursakkoord PB 2019-2022 | - | 1.500 V | 1.425 V | 325 V | 325 V | |
Totaal | - | 1.500 V | 1.425 V | 325 V | 325 V | |
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Algemene uitkering - voorschot sociaal domein (h. 5) | 2.600 V | 1.800 V | 1.800 V | - | - | |
Algemene uitkering - doorrekening meicirculaire (h. 5) | 870 N | 72 V | 1.528 N | 2.600 N | 1.700 N | |
Totaal | 1.730 V | 1.872 V | 272 V | 2.600 N | 1.700 N | |
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 1 Maatschappelijke voorzieningen | - | 111 | 363 | 578 | 657 | |
Programma 2 Preventieve ondersteuning | 200 | 550 | 700 | 650 | 650 | |
Programma 3 Individuele ondersteuning | 2.540 | 2.015 | -510 | -2.730 | -2.730 | |
Programma 4 Economie, mobiliteit & arbeidsmarkt | - | -177 | 2 | 914 | 948 | |
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling | - | -520 | -280 | 230 | 230 | |
Programma 6 Veiligheid | 73 | 257 | 152 | 152 | 152 | |
Programma 7 Kwaliteit leefomgeving | 348 | -99 | -119 | -79 | 21 | |
Programma 8 Bestuur en organisatie | 597 | 1.092 | 869 | 626 | 742 | |
Totaal | 3.758 | 3.229 | 1.177 | 341 | 670 | |
