Bijlage 1B - Overzicht programmaplannen

bedragen x € 1.000
Programma	Begroting 2020		Prognose 2021		Prognose 2022		Prognose 2023
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	23.089	N	23.161	N	22.706	N	22.481	N
Baten	410	V	1.044	V	1.044	V	1.044	V
Saldo	22.679	N	22.116	N	21.661	N	21.437	N
Storting reserves	263	N	263	N	262	N	261	N
Onttrekking reserves	495	V	326	V	464	V	326	V
Saldo resultaat	22.447	N	22.053	N	21.459	N	21.371	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	25.887	N	25.460	N	25.283	N	25.283	N
Baten	3.698	V	3.391	V	3.391	V	3.391	V
Saldo	22.189	N	22.069	N	21.892	N	21.892	N
Storting reserves	202	N	255	N	255	N	255	N
Onttrekking reserves	95	V	19	V	17	V	17	V
Saldo resultaat	22.296	N	22.304	N	22.129	N	22.129	N
03 Individuele ondersteuning
Lasten	127.172	N	126.219	N	125.148	N	125.148	N
Baten	27.753	V	27.753	V	27.753	V	27.753	V
Saldo	99.419	N	98.466	N	97.395	N	97.395	N
Storting reserves	1.406	N	1.406	N	1.406	N	1.406	N
Onttrekking reserves	1.013	V	2.698	V	1.448	V	1.448	V
Saldo resultaat	99.811	N	97.173	N	97.352	N	97.352	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	18.613	N	20.467	N	16.607	N	62.503	N
Baten	15.319	V	17.220	V	13.255	V	59.169	V
Saldo	3.294	N	3.247	N	3.351	N	3.334	N
Storting reserves	8	N	8	N	8	N	7	N
Onttrekking reserves	218	V	218	V	217	V	217	V
Saldo resultaat	3.084	N	3.037	N	3.142	N	3.125	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	78.319	N	81.331	N	65.226	N	69.425	N
Baten	75.436	V	62.062	V	51.270	V	54.527	V
Saldo	2.883	N	19.269	N	13.956	N	14.898	N
Storting reserves	33.012	N	17.243	N	8.416	N	7.034	N
Onttrekking reserves	26.900	V	27.221	V	14.449	V	14.408	V
Saldo resultaat	8.995	N	9.291	N	7.923	N	7.524	N
06 Veiligheid
Lasten	10.701	N	10.591	N	10.500	N	10.365	N
Baten	262	V	262	V	262	V	262	V
Saldo	10.439	N	10.329	N	10.238	N	10.102	N
Storting reserves		N		N		N		N
Onttrekking reserves	313	V	241	V	135	V		V
Saldo resultaat	10.126	N	10.088	N	10.102	N	10.102	N
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	33.259	N	33.743	N	32.291	N	32.297	N
Baten	13.868	V	13.864	V	13.983	V	14.287	V
Saldo	19.391	N	19.878	N	18.308	N	18.010	N
Storting reserves	2.096	N	1.971	N	2.066	N	1.921	N
Onttrekking reserves	878	V	924	V	898	V	672	V
Saldo resultaat	20.609	N	20.925	N	19.475	N	19.260	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	60.095	N	62.877	N	64.325	N	64.485	N
Baten	246.006	V	250.434	V	244.521	V	244.139	V
Saldo	185.911	V	187.557	V	180.196	V	179.654	V
Storting reserves	17.740	N	18.708	N	13.894	N	14.004	N
Onttrekking reserves	19.196	V	16.021	V	15.281	V	15.214	V
Saldo resultaat	187.368	V	184.870	V	181.583	V	180.863	V
Totaal
Lasten	377.135	N	383.847	N	362.085	N	411.988	N
Baten	382.752	V	376.031	V	355.480	V	404.572	V
Saldo	5.617	V	7.816	N	6.605	N	7.415	N
Storting reserves	54.726	N	39.853	N	26.305	N	24.888	N
Onttrekking reserves	49.109	V	47.669	V	32.910	V	32.303	V
Saldo resultaat	0	N	0	N	0	N	0	N