Evenementen met een landelijke uitstraling
In het bestuursakkoord hebben wij de ambitie uitgesproken om naast de Airborne een, jaarlijks/tweejaarlijks, evenement te organiseren met landelijke uitstraling.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
In het bestuursakkoord is een ambitie opgenomen om 90% van het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen en minimaal op energielabel A te krijgen. Er is reeds krediet verstrekt door de raad om de duurzaamheid te verbeteren, waarmee voor 86% van het gemeentelijk vastgoed label A kan worden gerealiseerd. Om de aanvullende 4% te realiseren moeten aanvullende investeringen gedaan worden.

Beleidsontwikkeling - vertaling speerpunten in de begroting
Het Investeringsfonds Impuls Ede is eindig. Met de huidige inzichten en voorstellen wordt een bedrag van € 16.000 uit de gelijknamige reserve niet besteed. Het bedrag valt terug aan de algemene middelen. Voor meer toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar hoofdstuk 3 van deze perspectiefnota.

Corporate strategy
Corporate Strategy geeft een juist gekozen kleuring aan beleid dat momenteel ontwikkeld wordt, zoals Strategie Ede 2030, Grondbeleid en Omgevingsvisie.

Opleiden en ontwikkeling - Groei
Het ontwikkelcentrum Groei is gericht op de ontwikkeling van medewerkers, inzet van opleidingen en trainingen, en loopbaancoaching. De activiteiten sluiten naadloos aan bij thema's als een lerende organisatie, 'iedereen doet mee' en het bevorderen van (interne) mobiliteit. Het budget is nodig om deze activiteiten te kunnen continueren.

Opleidingsbudget naar 1,6% van de loonsom
Ede durft te innoveren en initiatieven uit de samenleving worden gestimuleerd. De complexiteit aan veranderingen in het maatschappelijk krachtenveld en de ambities hebben consequenties voor de ambtelijke organisatie. Om de medewerkers te blijven ontwikkelen is het voorstel om het opleidingsbudget van 1,2% te laten stijgen naar 1,6%.

Aanpak adresfraude
Door extra in te zetten op de aanpak van adresfraude dragen we bij aan meerdere beleidsdoelstellingen. We verhogen de veiligheid van de eigen medewerkers, de inwoners van Ede en de samenleving in het algemeen. De huisbezoeken in dit kader ondersteunen ook het opsporen van onregelmatigheden, of fraude op andere beleidsterreinen. Hierbij valt te denken aan het intrekken of terugvorderen van onrechtmatig verkregen uitkeringen of toeslagen.

Formatie public affairs
Voor de voortgezette en nieuwe ambities van het bestuur, de deelname aan bestuurlijke netwerken, de inzet op lobbydossiers (zoals vliegveld Lelystad en financiën sociaal domein) en de inzet op het realiseren van derde geldstromen in de vorm van subsidies en co-financiering voor de Edese ambities is voor 2018 en 2019 tijdelijk formatie voor public affairs toegekend. We stellen voor deze structureel voort te zetten. Vanaf 2021 moet de dekking van deze uitgaven gevonden worden binnen de formatie.

Formatie GEO
Om de continuïteit van dienstverlening in de keten en wettelijke taken te kunnen borgen is extra formatie nodig, waarvan de dekking van de uitgaven gevonden moet worden binnen de formatie.

Datagedreven sturing
Ontwikkelingen brengen en dwingen (wetgeving) ons tot meer digitalisering, informatisering en automatisering. Het geeft invulling aan een moderne overheidsorganisatie waarin wij op een veilige, betrouwbare en voorspelbare wijze onze dienstverlening kunnen blijven behartigen. Om slim gebruik te kunnen maken van informatie zijn voorzieningen nodig om meer overzicht, inzicht en vooruitzicht te kunnen bieden in het informatie-, applicatie en ICT-technische landschap. Ontwikkelingen helpen ons ook om zaken sneller, effectiever en met meer kwaliteit te kunnen uitvoeren.

Doorontwikkeling zaakgericht werken
In de eerste tranche van het programma digitaal zaakgericht werken is een centraal zaaksysteem geïmplementeerd. Om de doorontwikkeling te faciliteren zijn in deze tweede tranche aanvullende middelen nodig. We geven zo verder invulling aan de opgave om inwoners en bedrijven in staat te stellen om digitaal zaken te doen met de gemeente Ede. We doen dit door meer processen te koppelen aan het centrale zaaksysteem. Dit moet uiteindelijk leiden tot een situatie waarbij een inwoner of ondernemer inzicht krijgt in al zijn lopende zaken met de gemeente Ede.

Formatie dossiervorming archief
Voor het verwerken van papieren archieven naar aanleiding van de later ingezette gemeente brede digitalisering (implementatie nieuw DMS/Zaaksysteem), is de inzet van een drietal dossiervormers langer noodzakelijk dan verwacht. Voor de jaren 2020 tot en met 2021 is hiervoor de bestaande 2,6 fte nodig, om te voorkomen dat er geen verantwoorde en transparante archivering kan plaatsvinden.

Renovatie kiosken Markt
De gemeente Ede is eigenaar van twee kiosken op het (vernieuwde) marktplein. Na ruim 15 jaar zijn de kiosken op een aantal punten verouderd, verrommeld, technisch onvolkomen en niet meer functioneel. De gemeente moet vanuit haar plicht van goed eigenaarschap de kiosken renoveren in een omvang die niet is voorzien in het reguliere onderhoudsbudget.

Terugnemen brandweerkazerne Harskamp
Bij de regionalisering van de brandweer in 2014 is de afspraak gemaakt dat kazernes in principe in eigendom van de gemeenten blijven. De kazerne Harskamp vormde een uitzondering op de regel om een BTW afrekening te voorkomen. Nu deze zogenaamde herzieningstermijn voor de BTW is afgelopen neemt de gemeente de kazerne op budgettair neutrale voorwaarden weer over van VGGM.

Woonwagen
De gemeente Ede heeft sinds ongeveer 15 jaar een aantal standplaatsen en vijf woonwagens binnen haar grenzen in eigendom en verhuurd aan de bewoners. Bij een van de woonwagens is vastgesteld dat de huidige staat van onderhoud niet meer te verbeteren is het uitvoeren van onderhoud, waardoor het vervangen van de woonwagen een betere optie is.

Bijstellen huuropbrengst 't Riet
MFA ’t Riet is een multifunctionele accommodatie in de wijk de Rietkampen. In de gebouwexploitatie wordt gerekend met een huuropbrengst die niet reëel is. De huidige kostprijsdekkende methodiek of marktconforme verhuur leidt tot lagere huuropbrengsten. Na het vertrek van de kinderopvang en het buurthuis hebben we ’t Riet tijdelijk kunnen verhuren aan COG, waardoor de derving van inkomsten beperkt is gebleven in 2017.

Tegemoetkoming tekort OR
Binnen de gemeentelijk organisatie is de Ondernemingsraad een belangrijk orgaan. De leden van Ondernemingsraad vervullen deze rol grotendeels tijdens werktijd en zijn daarmee minder productief. Met een tegemoetkoming van de inzet voor de OR willen we het effect op afdelingen verzachten.

Rechtspositie raadsleden
Met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 is er ruimte voor aanvulling van de rechtspositie van raadsleden. De voorziening voor raadsleden bij ziekte, zwangerschap en functionele beperking wordt in 2020 opgenomen in de rechtspositieregeling voor raads- en commissieleden.

Publiekszaken
Bij de totstandkoming van het functie- en formatieplan van de nieuwe afdeling Publiekszaken, voorheen afdelingen KCC en Burgerzaken, blijkt een structureel tekort van € 220.000. Dit is gelijk aan de nog openstaande ombuiging vanuit mEdemaken uit 2015 die niet is gerealiseerd. Het aantal klantcontacten is niet afgenomen. Dit komt onder andere door bevolkingsgroei, verhoging complexiteit en onvoldoende effect van de digitalisering.

Avondopenstelling gedurende zomermaanden aanpassen
De gemeentelijke gebouwen kennen in de zomermaanden een avondopenstelling tot 22:00 uur. Eerder sluiten per avond levert een kostenbesparing op.

Minder avondopenstellingen
De gemeentelijke gebouwen zijn vier dagen per week open. De gepresenteerde kostenbesparing betreft één avondsluiting.

Inkrimpen topstructuur
De omvang van de directie is verkleind van zeven naar vier leden. Naast deze besparing op loonkosten staan onder andere meer uitgaven voor een directiesecretaris en maatregelen om de toename van de werklast bij de afdelingsmanagers te verzachten.

Heffing toeristenbelasting bij huisvesting arbeidsmigranten
Gemeente Ede heft toeristenbelasting voor het aanbieden van verblijf, ongeacht de hoogte van de vergoeding die de aanbieder vraagt. In deze categorie belastingplichtigen vallen ook de huisvesters van arbeidsmigranten, waarvan het vast staat dat deze niet volledig in beeld zijn. Vooral de arbeidsmigranten die bij bedrijven gehuisvest zijn, zijn niet in beeld. Voorgesteld wordt om alle arbeidsmigranten in Ede in kaart te brengen en de huisvesters aan te slaan voor toeristenbelasting.