Het volledige maatregelenpakket draagt bij aan het financieel duurzaam perspectief. Dit maatregelenpakket wordt nader uitgewerkt op basis van de inhoudelijke duiding waarbij de financiële inschatting als kader wordt gehanteerd. Dit maatregelenpakket, inclusief de investering in regie en de sociale basis, telt op tot € 4,5 miljoen voordelig. Onderliggende informatie wordt separaat aangeboden en staat geagendeerd voor informatieve behandeling op 20 juni in uw gemeenteraad. Daarna maakt het onderdeel uit van de reguliere oordeelsvormende en besluitvormende behandeling van de perspectiefnota.

Om te komen tot een duurzaam financieel perspectief is ook afgesproken de knelpunten als gevolg van invoering abonnementstarief en de overschrijding op Wmo-begeleiding en dagbesteding op te vangen binnen het sociaal domein. Het totaalbeeld komt daarmee vanaf 2022 op een voordeel van € 2,5 miljoen zoals in onderstaand overzicht is weergegeven.

Meerjarig financieel beeld:

Toelichting

Effect abonnementstarief
Vanaf 2019 is het nieuwe abonnementstarief van de Wmo via een algemene maatregel van bestuur ingevoerd. Elke klant betaalt een vaste periodebijdrage en geen inkomensafhankelijk marginaal tarief meer. Vanaf 2020 worden, conform huidige (concept)wetsvoorstel, ook algemene voorzieningen betrokken in het abonnementstarief. Als gevolg van de invoering ontstaat een verdeeleffect compensatie derving eigen bijdrage bij maatwerkvoorzieningen Wmo; een verminderde opbrengst eigen bijdrage op algemene voorzieningen (Thuisondersteuning); extra maatwerkkosten (meer cliënten), vanwege de verlaging eigen bijdrage; extra uitvoeringskosten (meer cliënten). Op basis van de huidige Rijkscompensatie verwachten we een tekort van € 0,5 miljoen in 2019 oplopend naar € 1 miljoen in 2020 en verder. De aanzuigende werking vanwege verlaging eigen bijdrage verwachten we vooral bij de voorziening thuisondersteuning en heeft een grote mate van onzekerheid. Intensieve lobby vanuit onder andere de gemeente Ede en de Regio Valley heeft nog niet geresulteerd in een financiële aanpassing. Wel worden de effecten van de invoering op aanzuigende werking landelijk gemonitord. Uitkomsten leiden mogelijk tot aanpassing van de rijksbijdrage.

Begeleiding en dagbesteding Wmo
Op basis van de budget- en kostenontwikkeling verwachten we vanaf 2019 een tekort van circa € 1,0 miljoen. Dit tekort betreft naast kostenstijgingen, tevens lagere budgetten.
De toename van het aantal cliënten in 2018, maar ook de stijging van de gemiddelde besteding op de afgegeven indicaties legt ook financiële druk op het jaar 2019. Er wordt meer zorg geleverd aan meer cliënten en dus stijgen de kosten. Voor begeleiding zien we tevens een verschuiving naar zwaardere zorg (begeleiding specialistisch). Bijsturing maakt onderdeel uit van het maatregelenpakket.