WFC - world food experience   € 385.000 N
WFC - dotatie aan voorziening negatieve plannen   € 2.700.000 N
In het besluitvormingsproces rond de World Food Center Experience dat begin 2019 heeft plaatsgevonden, is stilgestaan bij de actuele verwachting van het resultaat op de grondexploitatie WFC. Dit resultaat staat onder druk als gevolg van enerzijds autonome ontwikkelingen in het plan en anderzijds als gevolg van nieuwe afspraken met WFCD. Om deze resultaten op te kunnen vangen is destijds voorgesteld om:

• De doorbelasting van de bovenwijkse infrastructurele werken Veluwse Poort per woonequivalent in de grondexploitaties Kazerneterreinen en WFC naar beneden bij te stellen en in lijn te brengen met de bijdragen uit andere gebieden, zoals Enka en SOMA.
• Budget te ramen voor de wegvallende dekking van de kapitaallasten van € 7 miljoen (= € 385.000) voor de infrastructurele werken vanaf 2023, zie hieronder.

Uw gemeenteraad heeft destijds bij dat besluit onder meer de volgende vervolgstappen beschreven:

• Het sluiten van een gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelende partij (WFCD);
• Het sluiten van een overeenkomst waarin de financieringsafspraken tussen partijen voor de WFC Experience worden vastgelegd;
• Het oprichten van de stichting WFC Experience, nadat de gemeenteraad en Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen te uitten over de concept-statuten.

Inmiddels zijn deze vervolgstappen gezet en hebben wij u separaat een voorstel aangeboden ter verdere besluitvorming. De financiële effecten van deze nadere uitwerking zijn in essentie als volgt. De grondexploitatie Maurits Zuid WFC verslechtert van € 10,5 miljoen nadelig naar € 19,7 miljoen nadelig. De Voorziening Negatieve Plannen dient hiervoor een toevoeging te krijgen van € 9,2 miljoen om weer op het vereiste niveau te komen. Om deze reden hebben wij bij de vaststelling van het afsprakenkader besloten om de toerekening van een deel van de kosten van de Parklaan aan de grondexploitaties WFC en de Kazernes met € 7 miljoen te verlagen. Dat wil zeggen dat er vanuit de Parklaan minder kosten worden doorbelast naar de plannen. Hierdoor neemt het tekort af en kan de voorziening Negatieve Plannen dalen. Om de Parklaan wel te kunnen uitvoeren moet een deel van het al vastgestelde krediet worden geactiveerd. In deze perspectiefnota zijn voor de kapitaallasten van dit krediet van € 7 miljoen structurele middelen gereserveerd (€ 385.000).

Deze verlaging van de toerekening vanuit de Parklaan zorgt voor resultaatsverbetering in de grondexploitaties van de Kazernes en WFC. De resultaatsverbetering komt contant gemaakt uit op een verlaging van € 6,5 miljoen. Het restant van het tekort van de verslechtering ad € 2,7 miljoen komt ten laste komen van de Bestemmingsreserve Grondbedrijf. De resultaten worden uiteindelijk in het MPG 2020 bij de jaarrekening 2019 verwerkt. In deze actualisering hebben wij het extra in de Voorziening Negatieve plannen te storten bedrag ad € 2,7 miljoen als last verwerkt.

Fietsenstalling station Ede-Wageningen   € 85.000 V
De nieuwbouw van station Ede-Wageningen heeft vertraging opgelopen, doordat de aanbesteding eind 2018 niet tot een passende inschrijving heeft geleid. De verwachting is dat de bewaakte fietsenstalling in 2023 in gebruik wordt genomen. De Edese bijdrage in het exploitatietekort van de fietsenstalling kan in de jaren 2020 t/m 2022 vrij vallen.

Verkeerskrediet 2022   € 22.000 N
De afgelopen jaren heeft u jaarlijks € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van mobiliteitsprojecten voor verschillende modaliteiten. Deze projecten zijn van belang voor een goede bereikbaarheid en dragen bij aan een verhoging van de verkeersveiligheid en een verbetering van de leefbaarheid. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2022 eveneens een krediet van € 0,4 miljoen beschikbaar te stellen. De kapitaallasten hiervan bedragen vanaf 2023 € 22.000.

Fietsplan 2022   € 328.000 N
Bij de Programmabegroting 2019-2022 heeft u middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de 2e tranche van het fietsplan. Voor de jaarschijf 2023 worden nu de kapitaallasten opgenomen.

Vervanging verkeersregelinstallaties (VRI's)   € 12.000 N
Om de vervanging van vri's binnen de gemeente te borgen is bij de Perspectiefnota 2018-2021 besloten jaarlijks een krediet beschikbaar te stellen (€ 145.000 jaarlijks met de eerste drie jaar een verhoging om achterstand in te halen). De kapitaallasten voor de (nieuwe) jaarschijf 2023 worden nu opgenomen.